Cuando un cliente quiere devolver una compra o detectas un error en una venta ya procesada, lo que se hace en Nexo es anular la venta original. Si el comprobante fiscal lo requiere, el sistema emite la nota de crédito correspondiente.

Anular una venta

  1. Abre la venta a anular

    Desde Reportes → Ventas localiza la transacción por fecha, número de ticket o cliente. Haz clic en la venta para ver el detalle.

  2. Pulsa "Cancelar"

    El sistema solicita el motivo de la cancelación y, si la venta usó un comprobante electrónico (E-CF), genera automáticamente la nota de crédito que se envía a la DGII.

  3. Verifica el ajuste de inventario

    Al cancelar, los productos se reincorporan al stock del almacén donde se registró la venta originalmente.

Quién puede anular ventas

Por seguridad, la anulación de ventas requiere el permiso correspondiente en el rol del usuario. Por defecto los cajeros no lo tienen; los supervisores y administradores sí. Puedes ajustarlo editando el rol desde la gestión de usuarios.

Cada anulación queda registrada con la fecha, el usuario que la realizó y el motivo, y aparece reflejada en el historial de la venta original. Esto te permite auditar cancelaciones recurrentes para detectar problemas operativos.

Cómo aparecen en los reportes

Las ventas anuladas dejan de sumar al total de ventas del día. En el reporte de ventas, los tickets cancelados aparecen marcados con un estado distinto y no se cuentan dentro de los totales del periodo.

Si el contador necesita rastrear las cancelaciones para conciliar el ITBIS o el reporte 607 de la DGII, las puede consultar filtrando por estado en el mismo reporte de ventas o desde el módulo de Contabilidad.